Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: https://www.multiservizi-pt.it/multiservizi/avcp/xmlfile/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z0E12A8196
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sardegna Ambiente s.a.s.
    CF: 03137710921
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
  • Sardegna Ambiente s.a.s.
    CF: 03137710921
CIG: Z2B12B06E7
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1345.05
Somme liquidate: € 1345.05
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z4812B09D1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO STAZ.MARITTIMA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • El.Co. Service S.r.l.
    CF: 02386400903
  • El.Co. Service S.r.l.
    CF: 02386400903
CIG: ZF212B59F4
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verde vita s.r.l.
    CF: 01721260907
  • Verde vita s.r.l.
    CF: 01721260907
CIG: ZBE12B59AA
Oggetto: ASSISTENZA AUDIO VIDEO SALE CONFERENZE
Importo aggiudicato: € 1299.00
Somme liquidate: € 1299.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
CIG: Z0E12B594A
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILTA'
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
CIG: Z5E12B5752
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 56.81
Somme liquidate: € 56.81
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Canu S.n.c.
    CF: 01429450909
  • Andrea Canu S.n.c.
    CF: 01429450909
CIG: ZCA12B7278
Oggetto: LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DLR AMBIENTE E GIARDINI SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02561800901
  • DLR AMBIENTE E GIARDINI SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02561800901
CIG: Z1712C3757
Oggetto: FORNITURA SERRANDA
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Me.La.s. s.a.s.
    CF: 00141320929
  • Me.La.s. s.a.s.
    CF: 00141320929
CIG: Z5F1302DEC
Oggetto: FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL DI S.SANNA & C. S.N.C.
    CF: 01981150905
  • MONDIAL DI S.SANNA & C. S.N.C.
    CF: 01981150905
CIG: ZBB131BE3D
Oggetto: TRASPORTI VARI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOTGIU S.A.S
    CF: 01979570908
  • F.LLI SOTGIU S.A.S
    CF: 01979570908
CIG: ZDA12E06B7
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ALL'USO DI MACCHINE OPERATRICE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOALT S.R.L
    CF: 05580391000
  • TECNOALT S.R.L
    CF: 05580391000
CIG: ZE51330B27
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Aspir Sarda s.a.s.
    CF: 01370150904
  • SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
  • Aspir Sarda s.a.s.
    CF: 01370150904
CIG: ZE01331E65
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKTURE DI NICOLA CARIGA
    CF: 02490330905
  • PIKTURE DI NICOLA CARIGA
    CF: 02490330905
CIG: ZC0135940E
Oggetto: FORNITURA IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 5775.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Scandellari S.p.a.
    CF: 01423890908
  • AGRICOLA SASSARESE SRL
    CF: 01891540906
  • Scandellari S.p.a.
    CF: 01423890908
CIG: Z891317BD1
Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCHI
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Steel S.r.l.
    CF: 01961630900
  • Steel S.r.l.
    CF: 01961630900
CIG: Z481302F91
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
  • Plurylab S.r.l.
    CF: 11088041006
  • Sardegna Ambiente s.a.s.
    CF: 03137710921
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
CIG: Z1213416D1
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRE ANTICENDIO DI MONNI A.M.
    CF: MNNNMR65E57I452V
  • FIRE ANTICENDIO DI MONNI A.M.
    CF: MNNNMR65E57I452V
CIG: ZE71357272
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
CIG: Z0013571F4
Oggetto: FORNITURA ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTEC.NET
    CF: 02250830904
  • RENTEC.NET
    CF: 02250830904
CIG: Z391357783
Oggetto: SERVIZIO DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MUSICANDO INSIEME
    CF: 01574460901
  • ASSOCIAZIONE MUSICANDO INSIEME
    CF: 01574460901
CIG: Z7E136174C
Oggetto: ASSISTENZA AUDIO VIDEO SALE CONGRESSI
Importo aggiudicato: € 845.99
Somme liquidate: € 845.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
CIG: Z541361BAA
Oggetto: PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leoni S.r.l.
    CF: 02003010903
  • Leoni S.r.l.
    CF: 02003010903
CIG: Z921361ABA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 292.57
Somme liquidate: € 292.57
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Carmac s.n.c.
    CF: 02328700907
  • Autofficina Carmac s.n.c.
    CF: 02328700907
CIG: z1513576a2
Oggetto: anlisi chimiche
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Plurylab S.r.l.
    CF: 11088041006
  • Plurylab S.r.l.
    CF: 11088041006
CIG: ZF113619DC
Oggetto: FORNITURA PLEXIGLASS
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA TORRES
    CF: 01694000900
  • VETRERIA TORRES
    CF: 01694000900
CIG: ZB61376ED9
Oggetto: VERIFICHE TECN.IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Cossu Gavino
    CF: CSSGVN58D25G924P
  • Studio Tecnico Cossu Gavino
    CF: CSSGVN58D25G924P
CIG: ZC81363AEE
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA AGRICOLA
Importo aggiudicato: € 163.52
Somme liquidate: € 163.52
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAGRICOLA DI FARA GIUSEPPE
    CF: FRAGPP55S15F208Y
  • FARAGRICOLA DI FARA GIUSEPPE
    CF: FRAGPP55S15F208Y
CIG: ZF0136BA63
Oggetto: FORNITURA SCRIVANIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MOBILCASA SRL
    CF: 00369270905
  • S.I.AL. SRL
    CF: 02023940907
  • MOBILCASA SRL
    CF: 00369270905
CIG: Z0013770C7
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPA
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
CIG: Z521377054
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 464.26
Somme liquidate: € 464.26
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM
    CF: 00561630955
  • ELCOM
    CF: 00561630955
CIG: Z0F1376FEB
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 114.60
Somme liquidate: € 114.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pippia pneumatici s.r.l.
    CF: 02085550909
  • Pippia pneumatici s.r.l.
    CF: 02085550909
CIG: Z231376F6D
Oggetto: BIGLIETTI AEREI
Importo aggiudicato: € 163.18
Somme liquidate: € 163.18
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIMMEL TOUR S.R.L
    CF: 01986340907
  • HIMMEL TOUR S.R.L
    CF: 01986340907
CIG: Z961376F0C
Oggetto: FORNITURA MEDICINALI
Importo aggiudicato: € 140.06
Somme liquidate: € 140.06
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SCACCIA-UNALI
    CF: 02064340900
  • FARMACIA SCACCIA-UNALI
    CF: 02064340900
CIG: Z9E1376F3E
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA AGRICOLA
Importo aggiudicato: € 344.26
Somme liquidate: € 344.26
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
CIG: Z771376E89
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 57.96
Somme liquidate: € 57.96
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MURA SNC
    CF: 00080970908
  • F.LLI MURA SNC
    CF: 00080970908
CIG: Z051376E34
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 391.60
Somme liquidate: € 391.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
CIG: Z451376DCE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DELLE PULIZIE
Importo aggiudicato: € 92.76
Somme liquidate: € 92.76
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA CHIMICA
    CF: 01206070904
  • SARDA CHIMICA
    CF: 01206070904
CIG: ZAD1376880
Oggetto: FORNITURA DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 811.76
Somme liquidate: € 811.76
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA SASSARESE SRL
    CF: 01891540906
  • AGRICOLA SASSARESE SRL
    CF: 01891540906
CIG: Z371392825
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI SEDE AZIENDE
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSANI LELIO INFISSI ALLUMINIO
    CF: CNSLLE72D17I452Q
  • CONSANI LELIO INFISSI ALLUMINIO
    CF: CNSLLE72D17I452Q
CIG: ZEE13915D1
Oggetto: FORNITURA MEDICINALE VETERINARIO
Importo aggiudicato: € 250.31
Somme liquidate: € 250.31
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVET A.G SRL
    CF: 02266030903
  • EUROVET A.G SRL
    CF: 02266030903
CIG: Z301391597
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoserramenti
    CF: PGINTN74E31I452Y
  • Tecnoserramenti
    CF: PGINTN74E31I452Y
CIG: Z771391423
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO
Importo aggiudicato: € 421.59
Somme liquidate: € 421.59
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z39139131D
Oggetto: FORNITURA CARTA PER SERVIZIO PULIZIA
Importo aggiudicato: € 431.52
Somme liquidate: € 431.52
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAREDES ITALIA
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA
    CF: 02974560100
CIG: Z0C13912C0
Oggetto: FORNITURA MINUTERIA PER SERVIZIO VERDE
Importo aggiudicato: € 58.72
Somme liquidate: € 58.72
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
CIG: Z1F13911FD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 23.25
Somme liquidate: € 23.25
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
CIG: Z851391011
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA SARDA SRL
    CF: 00885620906
  • CHIMICA SARDA SRL
    CF: 00885620906
CIG: ZD81390EE8
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 44.81
Somme liquidate: € 44.81
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
CIG: ZCA1390D18
Oggetto: MATERIALE CONSUMO
Importo aggiudicato: € 22.42
Somme liquidate: € 22.42
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Giovanni Virgilio
    CF: 01324300902
  • Ditta Giovanni Virgilio
    CF: 01324300902
CIG: Z1E1390CD1
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
CIG: Z6C1390C45
Oggetto: FORNITURA CANCELLO IN FERRO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rando Salvatore
    CF: RNDSVT65P21I452X
  • Rando Salvatore
    CF: RNDSVT65P21I452X
CIG: ZCD13909FB
Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
    CF: 00124720905
  • CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
    CF: 00124720905
CIG: ZDB13907DF
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 380.33
Somme liquidate: € 380.33
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3M Musica s.a.s.
    CF: 01201780903
  • 3M Musica s.a.s.
    CF: 01201780903
CIG: ZB8139D529
Oggetto: FORNITURA MODULO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
CIG: ZE913A1073
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DLR AMBIENTE E GIARDINI SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02561800901
  • DLR AMBIENTE E GIARDINI SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02561800901
CIG: Z9B13A3350
Oggetto: REDAZIONE DOCUMENTO POS CANTIERE FORESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
CIG: Z2013A1EE8
Oggetto: FORNITURA PITTURA SPARTITRAFFICO
Importo aggiudicato: € 481.70
Somme liquidate: € 481.70
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Scandellari S.p.a.
    CF: 01423890908
  • AESSE DI SERRA ANTONELLO
    CF: SRRNNL75S01I452M
  • Scandellari S.p.a.
    CF: 01423890908
CIG: ZEE13A9338
Oggetto: CONSULENZA COMMERCIALE CERTIFICAZIONE QUALITA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMERALDA CONSULTING
    CF: 01936120904
  • SMERALDA CONSULTING
    CF: 01936120904
CIG: ZCA13C0CCD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO AUTOSPURGO
Importo aggiudicato: € 1265.08
Somme liquidate: € 1265.08
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Sarvi soc.coop.
    CF: 01181440908
  • Officine Sarvi soc.coop.
    CF: 01181440908
CIG: Z371392828
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI SEDE
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tecnoserramenti
    CF: PGINTN74E31I452Y
  • Tecnoserramenti
    CF: PGINTN74E31I452Y
CIG: Z8A13D0C1F
Oggetto: FORNITURA CLORO CONCENTRATO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Culligan nord sardegna s.n.c
    CF: 02457340905
  • Culligan nord sardegna s.n.c
    CF: 02457340905
CIG: ZF213D6CC9
Oggetto: FORNITURA PALI IN CASTAGNO
Importo aggiudicato: € 4708.00
Somme liquidate: € 4708.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPANO MARIA & C.S.A.S.
    CF: 01567810906
  • SPANO MARIA & C.S.A.S.
    CF: 01567810906
CIG: Z0813E413A
Oggetto: FORNITURA E STAMPA MAPPA STRDALE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KAIROS SNC
    CF: 02429500909
  • KAIROS SNC
    CF: 02429500909
CIG: ZB913E361B
Oggetto: FORNITURA PIANTE FORESTALI
Importo aggiudicato: € 2073.00
Somme liquidate: € 2073.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
    CF: 02629780921
  • ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
    CF: 02629780921
CIG: ZAF13E365A
Oggetto: POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTI
Importo aggiudicato: € 690.01
Somme liquidate: € 691.01
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAG.JLT SRL
    CF: 07043531214
  • MAG.JLT SRL
    CF: 07043531214
CIG: Z5813F7611
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PC
Importo aggiudicato: € 576.39
Somme liquidate: € 576.39
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ap Eletronic LAb
    CF: PRLLRT78S12I452C
  • Ap Eletronic LAb
    CF: PRLLRT78S12I452C
CIG: ZF913ED295
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICHE MONTESU DI MONTESU A.
    CF: MNTNLN80R07E441G
  • GRAFICHE MONTESU DI MONTESU A.
    CF: MNTNLN80R07E441G
CIG: ZEB13FC0FC
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 113.08
Somme liquidate: € 113.08
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Canu S.n.c.
    CF: 01429450909
  • Andrea Canu S.n.c.
    CF: 01429450909
CIG: Z6513FC220
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTORE AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 1161.47
Somme liquidate: € 1161.47
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
CIG: Z7014138B0
Oggetto: CONSULENZA COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 1775.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARES SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02561960903
  • ARES SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02561960903
CIG: Z6A13FC27E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • El.Co. Service S.r.l.
    CF: 02386400903
  • El.Co. Service S.r.l.
    CF: 02386400903
CIG: ZB013FC3B6
Oggetto: CONSULENZA COMMERCILAE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MARIO ERRE
    CF: RRERRT55L22I452E
  • ROBERTO MARIO ERRE
    CF: RRERRT55L22I452E
CIG: Z4413FC309
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 139.34
Somme liquidate: € 139.34
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
CIG: ZF2141386E
Oggetto: CERTIFICAZIONE QUALITA'
Importo aggiudicato: € 1235.15
Somme liquidate: € 1235.15
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BUREAU VERITAS S.P.A.
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS S.P.A.
    CF: 11498640157
CIG: ZAF1421D73
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI CISTERNA
Importo aggiudicato: € 3935.00
Somme liquidate: € 3935.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
CIG: Z201427854
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
CIG: ZD21439885
Oggetto: FORNITURA SERRANDA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Me.La.s. s.a.s.
    CF: 00141320929
  • Me.La.s. s.a.s.
    CF: 00141320929
CIG: ZCA1439853
Oggetto: STAMPA CARTELLI PVC
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JURI MASONI
    CF: 02369590902
  • JURI MASONI
    CF: 02369590902
CIG: ZF01451FF8
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEMONTIS GAVINO EREDI
    CF: 01872380900
  • DEMONTIS GAVINO EREDI
    CF: 01872380900
CIG: ZED146EA05
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.MASIA SNC
    CF: 00048720957
  • C.MASIA SNC
    CF: 00048720957
CIG: Z48147DADD
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
  • Aspir Sarda s.a.s.
    CF: 01370150904
  • SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
CIG: ZE9148A613
Oggetto: FORNITURA ARREDI D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILCASA SRL
    CF: 00369270905
  • MOBILCASA SRL
    CF: 00369270905
CIG: ZA71498A62
Oggetto: FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SARDEGNAMBIENTE FORMAZIONE SICUREZZA
    CF: 02553450905
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
  • CONSORZIO EDUGOV
    CF: 02058200904
  • SARDEGNAMBIENTE FORMAZIONE SICUREZZA
    CF: 02553450905
CIG: Z0914A9891
Oggetto: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE ANTIFORUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 1015.25
Somme liquidate: € 1015.25
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • GIESSE FORNITURE S.R.L
    CF: 01227010905
  • MAR.GO
    CF: 01767640905
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
CIG: ZB91496DE6
Oggetto: FORNITURA OMBRELLONI
Importo aggiudicato: € 140.48
Somme liquidate: € 140.48
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLGEST S.R.L.
    CF: 12076211007
  • ISOLGEST S.R.L.
    CF: 12076211007
CIG: Z17149DA35
Oggetto: FORNITURA OMBRELLONI
Importo aggiudicato: € 122.86
Somme liquidate: € 122.86
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLGEST S.R.L.
    CF: 12076211007
  • ISOLGEST S.R.L.
    CF: 12076211007
CIG: Z8B149F492
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA AUDIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO SOUND
    CF: 92118130902
  • VIDEO SOUND
    CF: 92118130902
CIG: Z0D14BAE23
Oggetto: SCHEMA RAM PER PC FISSO
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ap Eletronic LAb
    CF: PRLLRT78S12I452C
  • Ap Eletronic LAb
    CF: PRLLRT78S12I452C
CIG: Z1514BAB64
Oggetto: STAMPA VOLANTINI FESTA GRANDE 2015
Importo aggiudicato: € 507.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAIROS SNC
    CF: 02429500909
  • KAIROS SNC
    CF: 02429500909
CIG: ZBC14BF7C7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IRRIGAZIONE PRATI
Importo aggiudicato: € 364.44
Somme liquidate: € 364.44
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
CIG: Z4D14BF841
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAVINI MARIO ALBERTO
    CF: GVNMLB72E13I452G
  • GAVINI MARIO ALBERTO
    CF: GVNMLB72E13I452G
CIG: Z6814BF6B5
Oggetto: ASSISTENZA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • El.Co. Service S.r.l.
    CF: 02386400903
  • El.Co. Service S.r.l.
    CF: 02386400903
CIG: ZBD14BF616
Oggetto: FORNITURA VITI E DADI AUTOBLOCCANTI
Importo aggiudicato: € 81.19
Somme liquidate: € 81.19
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMELI S.A.S.
    CF: 01605850906
  • MAMELI S.A.S.
    CF: 01605850906
CIG: Z9514BE762
Oggetto: INSTALLAZIONE LUMINARIE
Importo aggiudicato: € 6447.84
Somme liquidate: € 6447.84
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFELY
    CF: 07149930583
  • COFELY
    CF: 07149930583
CIG: ZF614DD43B
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 101.64
Somme liquidate: € 101.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
CIG: ZB114E6A46
Oggetto: FORNITURA PIANTE
Importo aggiudicato: € 404.45
Somme liquidate: € 404.45
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS
    CF: 92006770900
  • ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS
    CF: 92006770900
CIG: ZF414E69B4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
CIG: ZDB14E6BCA
Oggetto: SPETTACOLO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Banda musicale "amici della musica"
    CF: 92018540903
  • Banda musicale "amici della musica"
    CF: 92018540903
CIG: Z4014EBA9C
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA PER SPETTACOLO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.C. transport di Claudio Piras & s.n.c.
    CF: 01715380901
  • C.R.C. transport di Claudio Piras & s.n.c.
    CF: 01715380901
CIG: ZCB14A99DF
Oggetto: ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 331.40
Somme liquidate: € 331.40
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z4E14F46AB
Oggetto: FORNITURA TOSATRICE PER CANI
Importo aggiudicato: € 526.69
Somme liquidate: € 526.69
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OVER LINE SRL
    CF: 09836421009
  • MY QUALITY MARKETPLACE SRLS
    CF: 04691880266
  • RICCO' ALETE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01873340200
  • NICOLA CARUSO & C. SNC
    CF: 05806650635
  • NICOLA CARUSO & C. SNC
    CF: 05806650635
CIG: Z5D1509A08
Oggetto: REVISIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRE ANTICENDIO DI MONNI A.M.
    CF: MNNNMR65E57I452V
  • FIRE ANTICENDIO DI MONNI A.M.
    CF: MNNNMR65E57I452V
CIG: ZDB150BA08
Oggetto: NOLEGGIO AUTOSCALA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOALT S.R.L
    CF: 05580391000
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
CIG: Z6A1512BB4
Oggetto: STAMPA PANNELLI MONUMENTI APERTI 2015
Importo aggiudicato: € 39.07
Somme liquidate: € 39.07
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUFFO PRINTING SRLS
    CF: 02283350227
  • RUFFO PRINTING SRLS
    CF: 02283350227
CIG: Z7E152CBE9
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO TRATTORE
Importo aggiudicato: € 270.36
Somme liquidate: € 270.36
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
CIG: ZAE150DFE8
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE LASER A COLORI
Importo aggiudicato: € 43.42
Somme liquidate: € 43.42
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA MARKET SPA
    CF: 02630120166
  • MEDIA MARKET SPA
    CF: 02630120166
CIG: Z66152CCAE
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 198.60
Somme liquidate: € 198.60
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE.GI DI LOI GIUSEPPE
    CF: LOIGPP60L12G924U
  • ELLE.GI DI LOI GIUSEPPE
    CF: LOIGPP60L12G924U
CIG: Z03152CC18
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 886.22
Somme liquidate: € 886.22
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
CIG: Z26152CBB9
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 18.82
Somme liquidate: € 18.82
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMELI S.A.S.
    CF: 01605850906
  • MAMELI S.A.S.
    CF: 01605850906
CIG: ZBC152C41C
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA E PERSONALIZZAZIONE PANNELLI
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JURI MASONI
    CF: 02369590902
  • JURI MASONI
    CF: 02369590902
CIG: ZEC152E799
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI SARDEGNA
    CF: 02319370901
  • CENTRO SERVIZI SARDEGNA
    CF: 02319370901
CIG: ZF8152DD1B
Oggetto: ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE BILANCIO
Importo aggiudicato: € 3026.39
Somme liquidate: € 3026.39
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARES SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02561960903
  • ARES SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02561960903
CIG: Z88155DD05
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOSPURGO
Importo aggiudicato: € 181.30
Somme liquidate: € 181.30
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
CIG: Z7A1587FBB
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SITO INTERNET
Importo aggiudicato: € 413.85
Somme liquidate: € 413.85
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISUS DI RANDO MICHELE
    CF: 02362030906
  • VISUS DI RANDO MICHELE
    CF: 02362030906
CIG: Z8A158774C
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
  • PROGRAMMATICA SRL
    CF: 01772670905
CIG: ZA51588089
Oggetto: FORNITURA DISCO TACHIGRAFO
Importo aggiudicato: € 29.95
Somme liquidate: € 29.95
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMELI S.A.S.
    CF: 01605850906
  • MAMELI S.A.S.
    CF: 01605850906
CIG: ZE815880F2
Oggetto: NOLEGGIO MOBIL POSTER
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE EMME DI MADEDDU MANUEL
    CF: 02447220902
  • DUE EMME DI MADEDDU MANUEL
    CF: 02447220902
CIG: Z161588136
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoserramenti
    CF: PGINTN74E31I452Y
  • Tecnoserramenti
    CF: PGINTN74E31I452Y
CIG: Z9A158817E
Oggetto: RIPARAZIONE CRISTALLO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLASS DRIVE
    CF: 02429830900
  • GLASS DRIVE
    CF: 02429830900
CIG: Z2015883E8
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO-ATP
    CF: 00121470900
  • AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO-ATP
    CF: 00121470900
CIG: Z331588420
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELCOMAR SRL
    CF: 01217940905
  • DELCOMAR SRL
    CF: 01217940905
CIG: Z841588463
Oggetto: FORNITURA FIORI
Importo aggiudicato: € 336.36
Somme liquidate: € 336.36
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS
    CF: 92006770900
  • ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS
    CF: 92006770900
CIG: Z2F1588502
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 176.90
Somme liquidate: € 176.90
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE.GI DI LOI GIUSEPPE
    CF: LOIGPP60L12G924U
  • ELLE.GI DI LOI GIUSEPPE
    CF: LOIGPP60L12G924U
CIG: Z50158802D
Oggetto: FORNITURA MATERILAE DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 207.95
Somme liquidate: € 207.95
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
CIG: Z0F1588535
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 63.09
Somme liquidate: € 63.09
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
CIG: Z3415876AB
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 231.96
Somme liquidate: € 231.96
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCA
    CF: 00925030900
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCA
    CF: 00925030900
CIG: Z1F1589644
Oggetto: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA SUL SITO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISUS DI RANDO MICHELE
    CF: 02362030906
  • VISUS DI RANDO MICHELE
    CF: 02362030906
CIG: Z8C1591B93
Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIER SERVICE
    CF: 01967980903
  • COPIER SERVICE
    CF: 01967980903
CIG: ZC616DABA8
Oggetto: SMALTIMENTO LATTE PITTURA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E'Ambiente S.r.l.
    CF: 01413530906
  • E'Ambiente S.r.l.
    CF: 01413530906
CIG: Z221596BD6
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 131.16
Somme liquidate: € 131.16
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
CIG: Z891596B2A
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO E PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 470.88
Somme liquidate: € 470.88
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
CIG: Z94159DBF1
Oggetto: FORNITURA COLLA ADESIVA
Importo aggiudicato: € 137.72
Somme liquidate: € 137.72
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSEPPE CINQUERRUI
    CF: 02506130901
  • GIUSEPPE CINQUERRUI
    CF: 02506130901
CIG: Z2515AC5C5
Oggetto: SOSTITUZIONE CRISTALLO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 210.11
Somme liquidate: € 210.11
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCA
    CF: 00925030900
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCA
    CF: 00925030900
CIG: Z1315ADA69
Oggetto: FORNITURA TONER
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIER SERVICE
    CF: 01967980903
  • COPIER SERVICE
    CF: 01967980903
CIG: ZC713B1BC7
Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA E GUIDA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 36755.00
Somme liquidate: € 36755.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IBIS SOC. COOP. ARL
    CF: 01892990902
  • L'IBIS SOC. COOP. ARL
    CF: 01892990902
CIG: Z5D13A7DC9
Oggetto: VISITE MEDICHE DI IDONEITA'
Importo aggiudicato: € 7868.66
Somme liquidate: € 7868.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Canalis Pier Franco
    CF: CNLPFR72S04I452E
  • Dott. Canalis Pier Franco
    CF: CNLPFR72S04I452E
CIG: Z4A13A7E8C
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE
Importo aggiudicato: € 4312.95
Somme liquidate: € 4312.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAREDES ITALIA
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA
    CF: 02974560100
CIG: Z6113A7FD8
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI/RIPARAZIONE ATTREZZATURA AGRICOLA
Importo aggiudicato: € 9993.20
Somme liquidate: € 9993.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
  • AGRICOLA MARIANI
    CF: 01734890906
CIG: Z2113A803E
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI/ RIPARAZIONE ATTREZZATURA AGRICOLA
Importo aggiudicato: € 9844.39
Somme liquidate: € 9844.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLA SASSARESE SRL
    CF: 01891540906
  • AGRICOLA SASSARESE SRL
    CF: 01891540906
CIG: Z0C13A8172
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2997.68
Somme liquidate: € 2997.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM
    CF: 00561630955
  • ELCOM
    CF: 00561630955
CIG: ZF613A81C4
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE
Importo aggiudicato: € 5536.38
Somme liquidate: € 5536.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA CHIMICA
    CF: 01206070904
  • SARDA CHIMICA
    CF: 01206070904
CIG: Z3513A82B1
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE
Importo aggiudicato: € 1669.98
Somme liquidate: € 1669.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINNA E SOLINAS VIVAI
    CF: PNNGVN66P26I452D
  • PINNA E SOLINAS VIVAI
    CF: PNNGVN66P26I452D
CIG: ZBE13A8357
Oggetto: FORNITURA MEDICINALE VETERINARIO
Importo aggiudicato: € 3686.39
Somme liquidate: € 3686.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVET A.G SRL
    CF: 02266030903
  • EUROVET A.G SRL
    CF: 02266030903
CIG: Z7813A8415
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 784.61
Somme liquidate: € 784.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Canu S.n.c.
    CF: 01429450909
  • Andrea Canu S.n.c.
    CF: 01429450909
CIG: Z0513A8476
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 35105.70
Somme liquidate: € 35105.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Cossu Gavino
    CF: CSSGVN58D25G924P
  • Studio Tecnico Cossu Gavino
    CF: CSSGVN58D25G924P
CIG: ZD613A84E8
Oggetto: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GUIDA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 25839.53
Somme liquidate: € 25839.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRIS BISLEONIS
    CF: 02109000907
  • TURRIS BISLEONIS
    CF: 02109000907
CIG: ZD813A8572
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI
Importo aggiudicato: € 10440.00
Somme liquidate: € 10440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verde vita s.r.l.
    CF: 01721260907
  • Verde vita s.r.l.
    CF: 01721260907
CIG: Z2113A8620
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 9241.00
Somme liquidate: € 9241.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rag. Pesce Massimiliano
    CF: PSCMSM71A04I452N
  • Rag. Pesce Massimiliano
    CF: PSCMSM71A04I452N
CIG: Z9713A868E
Oggetto: ASSISTENZA AUDIO/VIDEO SALE CONGRESSI
Importo aggiudicato: € 6621.16
Somme liquidate: € 6621.16
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
CIG: Z4113A87E3
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2933.00
Somme liquidate: € 2933.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MURA SNC
    CF: 00080970908
  • F.LLI MURA SNC
    CF: 00080970908
CIG: Z9813A88C9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 18034.00
Somme liquidate: € 18034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
CIG: Z7C13A8915
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER DEPURAZIONE/ATTREZZATURA VARIE
Importo aggiudicato: € 2614.34
Somme liquidate: € 2614.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
  • Comad elettromeccanica s.n.c.
    CF: 01012680904
CIG: Z4413A83CB
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5462.56
Somme liquidate: € 5462.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Carmac s.n.c.
    CF: 02328700907
  • Autofficina Carmac s.n.c.
    CF: 02328700907
CIG: Z5B13A89FE
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 13077.00
Somme liquidate: € 13077.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leoni S.r.l.
    CF: 02003010903
  • Leoni S.r.l.
    CF: 02003010903
CIG: ZD813A8A59
Oggetto: CONSULENZA VETERINARIA
Importo aggiudicato: € 12059.02
Somme liquidate: € 12059.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Bazzoni Giovanni
    CF: 01979110903
  • Dott. Bazzoni Giovanni
    CF: 01979110903
CIG: ZE413A8AA4
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 2487.68
Somme liquidate: € 2487.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICA SARDA SRL
    CF: 00885620906
  • CHIMICA SARDA SRL
    CF: 00885620906
CIG: Z1F13A8B78
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IN PVC/GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2278.09
Somme liquidate: € 2278.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIT DI SPANU F. & C SNC
    CF: 00146380902
  • RIT DI SPANU F. & C SNC
    CF: 00146380902
CIG: Z4213A843C
Oggetto: FORNITURA MEDICINALE VETERINARIO
Importo aggiudicato: € 1722.93
Somme liquidate: € 1722.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SCACCIA-UNALI
    CF: 02064340900
  • FARMACIA SCACCIA-UNALI
    CF: 02064340900
CIG: Z5D13BFC2B
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO
Importo aggiudicato: € 2455.50
Somme liquidate: € 2455.50
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z3913A87B1
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1151.00
Somme liquidate: € 1151.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AESSE DI SERRA ANTONELLO
    CF: SRRNNL75S01I452M
  • AESSE DI SERRA ANTONELLO
    CF: SRRNNL75S01I452M
CIG: Z9813A8BBA
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA RADIOMOBILI
Importo aggiudicato: € 4015.74
Somme liquidate: € 4015.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
CIG: ZB313A8C24
Oggetto: TELEFONIA E ADSL
Importo aggiudicato: € 2957.87
Somme liquidate: € 2957.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z3F13A894F
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 353.28
Somme liquidate: € 353.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pippia pneumatici s.r.l.
    CF: 02085550909
  • Pippia pneumatici s.r.l.
    CF: 02085550909
CIG: ZA413A8B0A
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 262.49
Somme liquidate: € 262.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Giovanni Virgilio
    CF: 01324300902
  • Ditta Giovanni Virgilio
    CF: 01324300902
CIG: ZA313D3723
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMNETO E SCARPE ANTIFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 346.50
Somme liquidate: € 346.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z1E1570015
Oggetto: ATTREZZATURA PER PEDANA E SCIVOLI DISABILI
Importo aggiudicato: € 569.23
Somme liquidate: € 569.23
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SPORTIVO DISABILI PORTO TORRES
    CF: 01725600900
  • GRUPPO SPORTIVO DISABILI PORTO TORRES
    CF: 01725600900
CIG: Z7715654F5
Oggetto: FORNITURA SACCHI NERI PLASTICA
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOPLAST SRL
    CF: 02398100905
  • TERMOPLAST SRL
    CF: 02398100905
CIG: ZFA1364090
Oggetto: FORMAZIONE SICUREZZA ANIMALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE BATTI LA ZAMPA
    CF: 02519480905
  • ASSOCIAZIONE BATTI LA ZAMPA
    CF: 02519480905
CIG: Z6013750CE
Oggetto: LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 14020.09
Somme liquidate: € 14020.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS
    CF: 13343690155
CIG: Z1F15AE57D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE 2015
Importo aggiudicato: € 26981.90
Somme liquidate: € 26981.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
CIG: Z08154D517
Oggetto: FORNITURA MEDICINALI VETERINARI
Importo aggiudicato: € 4996.80
Somme liquidate: € 4996.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPHARM SRL
    CF: 02821830920
  • ECOPHARM SRL
    CF: 02821830920
CIG: Z2915A95D3
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
    CF: 00124720905
  • CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
    CF: 00124720905
CIG: Z6415CEA2A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 247.94
Somme liquidate: € 247.94
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
CIG: Z1615CEAB6
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE
Importo aggiudicato: € 74.20
Somme liquidate: € 74.20
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
  • GM Carta & C. s.p.a.
    CF: 00246930929
CIG: Z1115CEB53
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CANTIERE FORESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. CLAUDIO CARIA
    CF: CRACDL75D15I452J
  • DOTT. CLAUDIO CARIA
    CF: CRACDL75D15I452J
CIG: Z3015F9448
Oggetto: NOLEGGIO AUTOSCALA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
CIG: ZBD1627948
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAXI DOG DI ANDREA LORIGA
    CF: 01955820905
  • TAXI DOG DI ANDREA LORIGA
    CF: 01955820905
CIG: Z0E16096C9
Oggetto: NOLEGGIO AUTOSCALA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
CIG: ZBA1651818
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMOTICA DI GINATEMPO CLAUDIO
    CF: 01096780901
  • DOMOTICA DI GINATEMPO CLAUDIO
    CF: 01096780901
CIG: Z1D164B6DF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 151.18
Somme liquidate: € 151.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
CIG: Z0D166E559
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 52.20
Somme liquidate: € 52.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
  • ROBERTINO RICAMBI
    CF: MRZRRT74E16G924E
CIG: ZA5166E523
Oggetto: RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3745.00
Somme liquidate: € 3745.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.M.T. SRL
    CF: 02284130909
  • M.M.T. SRL
    CF: 02284130909
CIG: Z1C166E578
Oggetto: NOLEGGIO AUTOSCALA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOALT S.R.L
    CF: 05580391000
  • TECNOALT S.R.L
    CF: 05580391000
CIG: ZC3167B53D
Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPIER SERVICE
    CF: 01967980903
  • COPIER SERVICE
    CF: 01967980903
CIG: ZD11686E66
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 351.80
Somme liquidate: € 351.80
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
  • Oleodinamica Piana s.r.l.
    CF: 02215120904
CIG: Z9716A9093
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI CANILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA ONLUS
    CF: 92160970924
  • ARCADIA ONLUS
    CF: 92160970924
CIG: ZCC16B0DA7
Oggetto: ACQUISTO ON-LINE PREZZIARIO ASSOVERDE
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOVERDE
    CF: 02961181209
  • ASSOVERDE
    CF: 02961181209
CIG: Z8916B5AB3
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
CIG: Z2116B900C
Oggetto: ASSISTENZA AUDIO PER CERIMONIE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
  • VIDEO SOUND
    CF: 92118130902
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
CIG: ZFA16C54C8
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1797.00
Somme liquidate: € 1797.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AM.SI 81/08 AMBIENTE E SICUREZZA DI LIGAS FRANCESCO
    CF: 02594070902
  • CONSORZIO EDUGOV
    CF: 02058200904
  • UFFICIO SICUREZZA Ing. Muzzu DAVIDE
    CF: MZZDVD69P17I452Y
  • AM.SI 81/08 AMBIENTE E SICUREZZA DI LIGAS FRANCESCO
    CF: 02594070902
CIG: ZF016D783A
Oggetto: FORNITURA IRRIGATORI
Importo aggiudicato: € 185.79
Somme liquidate: € 185.79
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
CIG: ZEE16C547D
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1291.50
Somme liquidate: € 1291.50
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • MAR.GO
    CF: 01767640905
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z2D16ECFC7
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
    CF: 00124720905
  • CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
    CF: 00124720905
CIG: Z8016ED094
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 76.22
Somme liquidate: € 76.22
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SASSARI
    CF: 00239740905
  • COMUNE DI SASSARI
    CF: 00239740905
CIG: Z0416EFD98
Oggetto: NOLEGGIO AUTOSCALA
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
  • Sa.ma. s.r.l. unipersonale
    CF: 01907490922
CIG: Z5616F6804
Oggetto: NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 852.00
Somme liquidate: € 852.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
  • Aspir Sarda s.a.s.
    CF: 01370150904
  • SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03912150483
CIG: Z371716559
Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCO
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Steel S.r.l.
    CF: 01961630900
  • Steel S.r.l.
    CF: 01961630900
CIG: ZF7172E093
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1446.80
Somme liquidate: € 1446.80
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
  • T.S.GOMME DI TESTORI FRANCESCO SALARIS BRUNO
    CF: 02374420905
CIG: ZB6172A8D1
Oggetto: CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO EDUGOV
    CF: 02058200904
  • CONSORZIO EDUGOV
    CF: 02058200904
CIG: ZDA172EA68
Oggetto: FORNITURA ARMADIO METALLICO AD ANTE SCORREVOLI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EXTRA INFORMATICA SRL
    CF: 01992850907
  • EXTRA INFORMATICA SRL
    CF: 01992850907
CIG: Z7C16EDB44
Oggetto: CONSULENZA COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARES SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02561960903
  • ARES SOC.COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02561960903
CIG: Z7B165BB85
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 469.98
Somme liquidate: € 469.98
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Sarvi soc.coop.
    CF: 01181440908
  • Officine Sarvi soc.coop.
    CF: 01181440908
CIG: Z701676CDD
Oggetto: BROCHURE PER ACCOGLIENZA CROCIERE
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JURI MASONI
    CF: 02369590902
  • JURI MASONI
    CF: 02369590902
CIG: Z5D162CE33
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOMA SERVIZI-SERVIZI COOP. SOC.
    CF: 02499480909
  • GIOMA SERVIZI-SERVIZI COOP. SOC.
    CF: 02499480909
CIG: ZA517221D5
Oggetto: CANCELLO CIMITERO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEKNOMONT SRL
    CF: 03233470925
  • TEKNOMONT SRL
    CF: 03233470925
CIG: Z7B1681B69
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO
Importo aggiudicato: € 10986.50
Somme liquidate: € 10986.50
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
  • Maddau S.p.a.
    CF: 00078150901
CIG: Z391731741
Oggetto: FORMAZIONE SOCIETA' IN HOUSE
Importo aggiudicato: € 1492.50
Somme liquidate: € 1492.50
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: Z5917B0C78
Oggetto: FORNITURA LASTRA DI MARMO CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMO.IT SRL
    CF: 02469160903
  • MARMO.IT SRL
    CF: 02469160903
CIG: Z9917A4509
Oggetto: FORNITURA MONITOR PC-PC DESKTOP-GRUPPO DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 745.83
Somme liquidate: € 745.83
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MEDIA MARKET SPA
    CF: 02630120166
  • MEDIA MARKET SPA
    CF: 02630120166
CIG: Z7317A34E9
Oggetto: FORNITURA CALZATURE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RD Amorini S.r.l.
    CF: 02463050902
  • RD Amorini S.r.l.
    CF: 02463050902
CIG: ZB5179604A
Oggetto: IMPIANTO ANTINTRUSIONE UFFICI AZIENDA
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMOTICA DI GINATEMPO CLAUDIO
    CF: 01096780901
  • DOMOTICA DI GINATEMPO CLAUDIO
    CF: 01096780901
CIG: Z181796022
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE MARITTIMA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMOTICA DI GINATEMPO CLAUDIO
    CF: 01096780901
  • DOMOTICA DI GINATEMPO CLAUDIO
    CF: 01096780901
CIG: Z961756CEA
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VERDE
Importo aggiudicato: € 169.52
Somme liquidate: € 169.52
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
  • CUGUSI S.A.S.
    CF: 01605050903
CIG: Z611756D56
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VEDRE
Importo aggiudicato: € 64.30
Somme liquidate: € 64.30
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scandellari S.p.a.
    CF: 01423890908
  • Scandellari S.p.a.
    CF: 01423890908
CIG: Z0217B99BD
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO E SCARPE ANTIFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 1007.80
Somme liquidate: € 1007.80
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
  • Erredì S.r.l.
    CF: 02339530905
CIG: Z1D17B9540
Oggetto: CERTIFICAZIONE QUALITA'
Importo aggiudicato: € 1319.96
Somme liquidate: € 1319.96
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS S.P.A.
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS S.P.A.
    CF: 11498640157
CIG: Z7917B9589
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE
Importo aggiudicato: € 123.77
Somme liquidate: € 123.77
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ap Eletronic LAb
    CF: PRLLRT78S12I452C
  • Ap Eletronic LAb
    CF: PRLLRT78S12I452C
CIG: Z09133C6EF
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 12233.69
Somme liquidate: € 12233.69
Tempi di completamento: dal 15-02-2015 al 14-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAG.JLT SRL
    CF: 07043531214
  • MAG.JLT SRL
    CF: 07043531214
CIG: ZF117B5F99
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCA
    CF: 00925030900
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCA
    CF: 00925030900
CIG: Z1417B550E
Oggetto: FORNITURA CARTELLI TOPONOMASTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
CIG: Z8617B8378
Oggetto: FORNITURA SEGGIOLINI PARCO GIOCHI
Importo aggiudicato: € 1472.62
Somme liquidate: € 1472.62
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stebo Ambienta
    CF: 01432260212
  • Stebo Ambienta
    CF: 01432260212
CIG: ZF217BC9C2
Oggetto: MATERIALE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
  • SE.SAR SRL
    CF: 01157360908
CIG: ZC017C9DCA
Oggetto: FORNITURA SCALE E ARMADIETTI
Importo aggiudicato: € 793.61
Somme liquidate: € 793.61
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOMAN ITALIA SRL
    CF: 05602670969
  • BRICOMAN ITALIA SRL
    CF: 05602670969
CIG: Z68154FBB6
Oggetto: FORMAZIONE APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z8D160A663
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO, VIDEO E LUCI DELLE SALE CONGRESSI
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
  • Progest Service
    CF: FRNMRA64C03G924J
CIG: Z341755767
Oggetto: BIGLIETTI AEREI
Importo aggiudicato: € 247.86
Somme liquidate: € 247.86
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIMMEL TOUR S.R.L
    CF: 01986340907
  • HIMMEL TOUR S.R.L
    CF: 01986340907
CIG: Z91173E16B
Oggetto: NOLEGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 76.80
Somme liquidate: € 76.80
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVELJIGSAW LIMITED
    CF:
  • TRAVELJIGSAW LIMITED
    CF:
CIG: Z0513306AA
Oggetto: ASSICURAZIONE ATTIVITA'
Importo aggiudicato: € 5157.55
Somme liquidate: € 5157.55
Tempi di completamento: dal 15-02-2015 al 14-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ina Assitalia Agenzia di Sassari
    CF: 00409920584
  • Ina Assitalia Agenzia di Sassari
    CF: 00409920584
CIG: Z8B10934C4
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 24254.40
Somme liquidate: € 24254.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIOMA SERVIZI-SERVIZI COOP. SOC.
    CF: 02499480909
  • TECNO BUILDINGS
    CF: 02502820901
  • GS MULTISS SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02434240905
  • GS MULTISS SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02434240905
CIG: Z2215FEAB6
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 8862.90
Somme liquidate: € 8862.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GS MULTISS SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02434240905
  • TECNO BUILDINGS
    CF: 02502820901
  • GIOMA SERVIZI-SERVIZI COOP. SOC.
    CF: 02499480909
  • GS MULTISS SOCIETA' COOP. SOC.
    CF: 02434240905
CIG: ZB5173E24C
Oggetto: PERNOTTAMENTO HOTEL CORSO FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 419.82
Somme liquidate: € 419.82
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO LONDRA SPA
    CF: 00425930484
  • ALBERGO LONDRA SPA
    CF: 00425930484